добрый день, подскажите пожалуйста!! у нас есть поставщик, имеется договор. В течении года возвращали товар (не подошел, брак и т.д.), проводили это как реализация, соответственно образовались обороты и по сч. 60 и по сч.62. Оплачивали за минусом реализации (возврата), имеются акты сверок где поставщик признает эти обороты, но поставщик не будет оплачивать эти суммы, не против взаимозачета. Как правильно провести взаимозачет? Договор на поставку имеется, а в обратную сторону только накладные на реализацию.