Оформление командировки в 1С 8.2 Бухгалтерия

Comments

• Добрый день. Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
• Здравствуйте!
  

  Цитата: Помогите оформить командировку сотрудников в 1С 8.2.Бухгалтерия.Ситуация такая:Двое сотрудников направлены в командировку. Один там находится постоянно, другой приезжает и уезжает.Живут не в гостинице, а арендовали квартиру у частного лица договором аренды с организацией, мы оплачивает наличными (выдали командированному наличные на расходы он и оплачивает).как провести все это в программе. Как я понимаю: проезд и суточные - авансовым отчетом, а проживание - отдельно - "покупка услуг" (относится к производственным услугам?)

  Ваша фирма заключила с частным лицом договор аренды. И у вас есть необходимость отслеживать расчеты с ФЛ? Вести учет исчисляемого и удерживаемого НДФЛ у физ.лица (видимо, не ИП)?
  В этом проблема? 🤨 Вам как бы сложно просто как затрату (вх.услугу) на сч26 отразить в самом Авансов. отчете, не видя расчетов с арендодателем?
  
  Если так, то вы можете в Ав.отчет на вкладке "оплата" включать сумму оплаты. Например, на сч.76.05 относить оплату (Дт 76.05 Кт 71.01). Только нужен какой-либо подтверждающий по выплате документ. Хоть расписка ФЛ в получении оплаты, являющаяся неотъемлемым приложением к договору аренды.
  
  А уже отдельным "Поступлением товаров и услуг" на вкладке "услуга" отражать затраты по услугам аренды - Д26 К76.05.
• ой, спасибо за ответ.
  
  если я правильно поняла, то в авансовом - в "прочие" отнести аренду квартиры и потом в "поступление товаров и услуг"?
  
  еще один нюанс по оформлению командировочных. проезд оплачивали безналом. надо ли его вписывать в программе в "авансовый отчет"? Я вписала, но получается перерасход у сотрудника. Подскажете?
• Цитата:еще один нюанс по оформлению командировочных. проезд оплачивали безналом. надо ли его вписывать в программе в "авансовый отчет"? Я вписала, но получается перерасход у сотрудника. Подскажете?

  
  Если билеты для командированного сотрудника приобретает компания, то нужно билеты оприходовать как денежные документы, выдать их сотруднику под отчет и списать на расходы их стоимость по авансовому отчету.
• Огромное Вам спасибо!
• Цитата:Если билеты для командированного сотрудника приобретает компания, то нужно билеты оприходовать как денежные документы, выдать их сотруднику под отчет и списать на расходы их стоимость по авансовому отчету.

  
  
  Еще один малюсенький вопрос по теме: Сервисный сбор за покупку билетов, на него есть с/фактура и акт, как быть с ним?
• Можно аналогично отразить.
  Только оплату по кассовому документу нужно отражать на вкладке "оплата" (а не "прочее").
  
  Впрочем, можете испробовать и другой вариант ввода, когда "СФ-ру предъявленный" показывают сразу в заполняемых строках док-та Ав.отчет, вкладка "прочее". Включите галочкой в поле СФ предъявленный.
  После проведения проверьте проводки.
• Огромное спасибо! Так выручили!😀))